Konventionen Sign-off-Management

Ein Sign-off-Prozess ist ein Bewertungsprozess. Der Bewertungsprozess ist ein mehrstufiger Prozess, mit dessen Hilfe über verschiedene Hierarchieebenen hinweg einzelne Hierarchieelemente bewertet werden. Die Grundlage der Bewertungen sind in der Regel die Ergebnisse der Testfälle, die innerhalb des Kontrollzeitraums durchgeführt wurden. Die Basis der Testfälle sind wiederum die Grundelemente Risiko, Kontrolle und Testdefinition.

Die Bewertung innerhalb eines Sign-off-Prozesses wird von der untersten zur obersten Hierarchieebene durchgeführt. Das bedeutet, dass die Bewertung eines übergeordneten Hierarchieelements erst dann durchgeführt werden kann, wenn alle untergeordneten bereits bewertet wurden. Sind untergeordneten Sign-off-Hierarchieelementen keine Sign-off-Owner zugeordnet, werden sie durch das System automatisch zur weiteren Bearbeitung freigegeben.

Themen

Sign-off über die Prozesshierarchie

Sign-off über die Regularienhierarchie

Sign-off über die Testerhierarchie

Sign-off über die Organisationshierarchie