Bestimmung des Umfangs

Um den Umfang eines Audits oder Auditschritts zu bestimmen, können Sie das Aufgabenzuordnungsdiagramm (MT_FUNC_ALLOC_DGM_INST) verwenden. Abhängig vom gewählten Umfang werden zugehörige Elemente wie Testfälle, Risikobewertungen usw. (gefiltert nach dem definierten Kontrollzeitraum) für das zugewiesene Audit/den zugewiesenen Auditschritt in ARIS Risk & Compliance Manager angezeigt.

Objekte und Namen (Umfang)

Folgende Objekte können in einem Aufgabenzuordnungsdiagramm verwendet werden:

Objekttypname

Symboltypname

API-Name

Symbole

ARCM-Name

Aufgabe

Projekt/Task

OT_FUNC_INST

Objekt Aufgabe (Projekt)Objekt Aufgabe

Audit/Auditschritt

Risikokategorie

Risikokategorie

OT_RISK_CATEGORY

Objekt Risikokategorie

Risikokategorie

Anwendungssystemtyp

Anwendungssystemtyp

OT_APPL_SYS_TYPE

Objekt Anwendungssystemtyp

Anwendungssystemtypen

Funktion

Funktion

OT_FUNC

Objekt Funktion

Prozess

Organisationseinheit

Organisationseinheit

OT_ORG_UNIT

Objekt Organisationseinheit

Organisation

Fachbegriff

Fachbegriff

OT_TECH_TRM

Objekt Fachbegriff

Regularien

Folgende Kanten können verwendet werden:

Objekt

Kante

Objekt

Risikokategorie

ist im Scope von

Aufgabe

Anwendungssystemtyp

ist im Scope von

Aufgabe

Funktion

ist im Scope von

Aufgabe

Organisationseinheit

ist im Scope von

Aufgabe

Fachbegriff

ist im Scope von

Aufgabe

Nur eine einzige Kante des Typs ist im Scope von ist pro Audit/Auditschritt erlaubt.