Um den Umfang eines Audits oder Auditschritts zu bestimmen, können Sie das Aufgabenzuordnungsdiagramm (MT_FUNC_ALLOC_DGM_INST) verwenden. Abhängig vom gewählten Umfang werden zugehörige Elemente wie Testfälle, Risikobewertungen usw. (gefiltert nach dem definierten Kontrollzeitraum) für das zugewiesene Audit/den zugewiesenen Auditschritt in ARIS Risk & Compliance Manager angezeigt.
Objekte und Namen (Umfang)
Folgende Objekte können in einem Aufgabenzuordnungsdiagramm verwendet werden:
Objekttypname |
Symboltypname |
API-Name |
Symbole |
ARCM-Name |
---|---|---|---|---|
Aufgabe |
Projekt/Task |
OT_FUNC_INST |
Audit/Auditschritt |
|
Risikokategorie |
Risikokategorie |
OT_RISK_CATEGORY |
Risikokategorie |
|
Anwendungssystemtyp |
Anwendungssystemtyp |
OT_APPL_SYS_TYPE |
Anwendungssystemtypen |
|
Funktion |
Funktion |
OT_FUNC |
Prozess |
|
Organisationseinheit |
Organisationseinheit |
OT_ORG_UNIT |
Organisation |
|
Fachbegriff |
Fachbegriff |
OT_TECH_TRM |
Regularien |
Folgende Kanten können verwendet werden:
Objekt |
Kante |
Objekt |
Risikokategorie |
ist im Scope von |
Aufgabe |
Anwendungssystemtyp |
ist im Scope von |
Aufgabe |
Funktion |
ist im Scope von |
Aufgabe |
Organisationseinheit |
ist im Scope von |
Aufgabe |
Fachbegriff |
ist im Scope von |
Aufgabe |
Nur eine einzige Kante des Typs ist im Scope von ist pro Audit/Auditschritt erlaubt.