Attribute eines Kontrollausführungs-Tasks

Für das Objekt Kontrollausführungs-Task (OT_CTRL_EXECUTION_TASK) in ARIS gelten folgende Attributzuordnungen zum Objekt Kontrollausführungs-Task in ARIS Risk & Compliance Manager:

ARIS-Attribut

API-Name

ARCM-Attribut

M*

Anmerkungen

Name

AT_NAME

name

X

 

GUID des Objekts

 

guid

X

 

Kontrolldokumentationsaktivitäten

AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DOC

activities

 

Beschreibt die Aktivitäten, die zur Dokumentation der Kontrollausführung nötig sind.

Auswahl

AT_CTRL_EXECUTION_TASK_
SELECTIVITY

selectivity

 

Gibt den Umfang der auszuführenden Dokumentation aus: Vollständige Dokumentation, Stichprobe, Stichproben %, Stichprobenanzahl.

Ergebnisformat

AT_CTRL_EXECUTION_TASK_RESULT_
FORMAT

result_format

 

Gibt das Format für die Ergebniskalkulation aus.

Kontrolldokumentations-Frequenz

AT_CTRL_EXECUTION_TASK_
FREQUENCY

frequency

X

Gibt aus, in welchem Intervall die Kontrollausführung dokumentiert werden soll. Verfügbare Optionen sind:

  • Einmalig
  • Täglich
  • Wöchentlich
  • Monatlich
  • Vierteljährlich
  • Halbjährlich
  • Jährlich
  • Jedes zweite Jahr
  • Ereignisgesteuert

Ereignisgesteuerte Kontrolldokumentation erlaubt

AT_EVENT_DRIVEN_CTRL_EXECUTION_
ALLOWED

event_driven_
allowed

 

Gibt aus, ob die Generierung von ad-hoc Dokumentationen der Kontrollausführung erlaubt ist.

Frist zur Dokumentation der Kontrollausführung in Tagen

AT_CTRL_EXECUTION_TASK_DURATION

duration

X

Gibt die Anzahl der Tage aus, die dem Kontrollausführungs-Owner zur Dokumentation der Kontrollausführung zur Verfügung stehen. Die Dauer bestimmt das Datum zu dem die Dokumentation der Kontrollausführung abgeschlossen sein muss.

Startdatum

AT_CTRL_EXECUTION_TASK_START_
DATE

startdate

X

Gibt das Datum aus, ab dem die Kontrollausführung dokumentiert werden soll.

Enddatum

AT_CTRL_EXECUTION_TASK_END_DATE

enddate

 

Gibt das Datum aus, bis zu dem die Kontrollausführung dokumentiert werden soll.

Länge des dokumentierten Zeitraums

AT_CTRL_EXECUTION_TASK_CTRL_
PERIOD

control_period

 

Gibt die Periode an, deren Kontrollausführungen dokumentiert werden sollen. Verfügbare Optionen sind:

  • Tag
  • Woche
  • Monat
  • Quartal
  • Halbjahr
  • Jahr
  • 2 Jahre

Offset in Tagen

AT_CTRL_EXECUTION_TASK_OFFSET

Control-period offset

 

Gibt die Anzahl der Tage aus, mit welchem zeitlichen Versatz der dokumentierte Zeitraum dem Dokumentationszeitraum vorgelagert ist.

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

AT_TITL1-

AT_TITL2-

AT_TITL3-

AT_TITL4-

document:

  • name
  • title

 

Gibt die verlinkten Dokumente aus.

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

AT_EXT_1-

AT_EXT_2-

AT_EXT_3-

AT_LINK

document:

  • Link

 

Gibt die verlinkten Dokumente aus.

ARIS Dokumentablage Titel 1

ARIS Dokumentablage Titel 2

ARIS Dokumentablage Titel 3

ARIS Dokumentablage Titel 4

AT_ADS_TITL1-

 

AT_ADS_TITL2-

 

AT_ADS_TITL3-

 

AT_ADS_TITL4-

document:

  • name
  • title

 

Gibt die verlinkten Dokumente aus.

ARIS Dokumentablage link 1

ARIS Dokumentablage link 2

ARIS Dokumentablage link 3

ARIS Dokumentablage link 4

AT_ADS_LINK_1

 

AT_ADS_LINK_2

 

AT_ADS_LINK_3

 

AT_ADS_LINK_4

document:

  • Link

 

Gibt die verlinkten Dokumente aus.

 

 

affected_orgunit

X

Wird über die Kante zur Organisationseinheit identifiziert. Ein entsprechender Link zur betreffenden Organisationseinheit in ARIS Risk & Compliance Manager wird gespeichert.

 

 

owner_group

X

Wird über die Kante zur Rolle identifiziert. Bestimmt die zugeordnete Kontrollausführungs-Owner-Gruppe.

*Die Spalte M gibt an, ob das Attribut ein Pflichtfeld ist.