Le contrôle est modélisé dans un environnement de modélisation ARIS grâce à l'objet Fonction (OT_FUNC) et avec le symbole par défaut Contrôle (ST_CONTR). Un contrôle est créé dans ARIS Risk & Compliance Manager pour chaque contrôle dont l'attribut Synchroniser ARCM est réglé sur true (vrai).
Mappages d'attributs : Fonction (contrôle) (ARIS) à Contrôle (ARCM)
Attribut ARIS |
Nom API |
Attribut ARCM |
M* |
Remarques |
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Nom |
AT_NAME |
name |
X |
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ID du contrôle |
AT_AAM_CTRL_ID |
control_id |
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manager_ |
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Est identifié grâce à la liaison avec le rôle. Un lien correspondant vers le gestionnaire de contrôle est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager. |
Fréquence de contrôle |
AT_AAM_CTRL_FREQUENCY |
control_frequency |
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Exécution du contrôle |
AT_AAM_CTRL_EXECUTION_MANUAL AT_AAM_CTRL_EXECUTION_IT |
control_execution |
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En fonction des valeurs qui sont vraies (true), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager. |
Effet du contrôle |
AT_AAM_CTRL_EFFECT |
control_effect |
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Composant COSO |
AT_AAM_COSO_COMPONENT_CRTL_ENVIRONMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_RISK_ASSESSMENT AT_AAM_COSO_COMPONENT_CTRL_ACTIVITIES AT_AAM_COSO_COMPONENT_INFO_COMMUNICATION AT_AAM_COSO_COMPONENT_MONITORING |
control_type |
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En fonction des valeurs qui sont vraies (true), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager. |
Activité de contrôle |
AT_AAM_CTRL_ACTIVITY |
controls |
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Objectif de contrôle |
AT_AAM_CTRL_OBJECTIVE |
control_objective |
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Contrôle clé |
AT_AAM_KEY_CTRL |
key_control |
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Assertions |
AT_AAM_ASSERTIONS_EXIST_OCCURRENCE AT_AAM_ASSERTIONS_COMPLETENESS AT_AAM_ASSERTIONS_RIGHTS_OBLIGATIONS AT_AAM_ASSERTIONS_VALUATION_ALLOCATION AT_AAM_ASSERTIONS_PRESENTATION_DISCLOSURE AT_AAM_ASSERTIONS_NA |
assertions |
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En fonction des valeurs qui sont vraies (true), l'énumération est remplie dans ARIS Risk & Compliance Manager. Cela s'effectue en fonction des valeurs. Les cinq premières valeurs ne peuvent pas apparaître avec la dernière entrée. |
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control_function |
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Est identifié grâce à la liaison avec la fonction. Un lien correspondant vers l'élément hiérarchique de processus est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager. |
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testdefinitions |
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Est identifié grâce à la liaison avec la définition de test. Un lien correspondant vers la définition de test est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager. |
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financial_statement |
X |
Est identifié grâce à la liaison avec le terme spécifique. Un lien correspondant vers l'élément hiérarchique des règlements est enregistré dans ARIS Risk & Compliance Manager. |
*La colonne M indique si l'attribut est un champ obligatoire.