Quel est le contenu défini pour la vérification des modèles d'audit ?
Cette description porte sur la définition standard du fichier de configuration et des rapports.
Nom de rapport
Vérifier la sémantique des modèles d'audit
Contenu de la vérification
Tous les points suivants sont alors vérifiés :
l'attribut Synchroniser ARCM est réglé sur true (vrai). Seuls sont pris en considération les modèles d'audit pour lesquels cet attribut est activé.
un audit est relié exactement à un groupe de propriétaires des audits et exactement à un groupe de vérificateurs d'audit ainsi qu'à un groupe d'auditeurs d'audit au maximum.
une étape d'audit est liée à exactement un groupe de propriétaires des étapes d'audit.
au maximum une liaison de type est dans l'étendue de existe pour un type de hiérarchie dans le modèle.
une étape d'audit est liée à exactement une étape d'audit supérieure ou à exactement un audit avec une liaison du type appartient à afin de garantir une structure arborescente unique.
un modèle d'audit ou un modèle d'étape d'audit n'existe ou ne possède une valeur qu'une seule fois.
la date de début de la préparation est antérieure ou égale à la date de début de la période d'audit.
la période d'étapes d'audit ne dépasse pas la période d'audit ou si les dates de début et de fin de la période d'étapes d'audit et de la période d'audit sont identiques, la date de fin de la période d'audit se calculant à partir de la date de début et le temps max. total en considérant la valeur gérée pour l'attribut Week-end libre.
la gestion des attributs obligatoires pour les objets suivants :
Modèle d'audit :
Nom
Date de début
Temps max. total
Début de la préparation de l'audit
Date de début de la période de contrôle
Date de fin de la période de contrôle
Modèle d'étape d'audit :
Nom
Date de début
Temps max. total
Temps de traitement escompté
les types de hiérarchies (catégorie de risque, type d'application, fonction (processus), unité organisationnelle ou terme spécifique) sont liés au diagramme d'affectation des tâches à l'aide de la liaison est dans l'étendue de pour définir l'étendue (scope) d'un modèle d'audit/modèle d'étape d'audit.
la valeur du temps max. total et du temps de traitement escompté est différente de 0000:00:00:00.
la valeur du temps de traitement escompté n'est pas supérieure à la valeur du temps max. total.