Pour les risques identifiés dans des processus, différents contrôles et définitions de tests, y compris des responsabilités, peuvent être déterminés dans le diagramme de contrôles d'affaires. En outre, il est possible de documenter les effets sur les hiérarchies de l'entreprise, notamment quel risque ou contrôle affecte quel poste du bilan.
L'affectation d'un groupe de gestionnaires de risque, d'un groupe de gestionnaires de test et d'un groupe de gestionnaires de contrôle est facultative.
Relations entre objets
Les liaisons suivantes sont pertinentes entre les objets du diagramme de contrôles d'affaires :
Objet |
Liaison |
Objet |
Remarques |
---|---|---|---|
Risque |
affecte |
Terme spécifique |
Cette liaison permet de créer la relation avec les règlements. |
Risque |
est professionnellement responsable de |
Rôle |
Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de risque. |
Risque |
est réduit par |
Contrôle |
Cette liaison permet de créer la relation avec le contrôle. |
Contrôle |
affecte |
Terme spécifique |
Cette liaison permet de créer la relation avec les règlements. |
Contrôle |
est surveillé par |
Définition de test |
Cette liaison permet de créer la relation avec la définition de test. |
Contrôle |
est professionnellement responsable de |
Rôle |
Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de contrôle. |
Définition de test |
affecte |
Unité organisationnelle |
Cette liaison permet de créer la relation avec l'unité organisationnelle concernée. |
Définition de test |
est affecté |
Rôle |
Cette liaison permet de créer la relation avec le testeur, le vérificateur de test et le gestionnaire de test. |