Contenu

 
Conventions de texte
Conventions de modélisation
Introduction
Conventions d'ordre général
Utilisateurs et groupes d'utilisateurs
Modèles, objets et relations
Rôle
Personne
Actifs d'entreprise (hiérarchies)
Hiérarchie du type d'application
Hiérarchie d'organisation
Hiérarchie des processus
Hiérarchie des règlements
Hiérarchie des catégories de risques
Hiérarchie des testeurs
Conventions de la gestion des stratégies
Diagramme de contrôles d'affaires
Objet Stratégie
Modèles de processus pour les stratégies
Diagramme d'architecture de règle d'entreprise
Conventions de la gestion du changement des règlements
Modèle de termes spécifiques
Objet Terme spécifique
Relation entre Rôle et Terme spécifique
Conventions de la gestion d'enquête
Modèle Gestion d'enquête
Objet Modèle de questionnaire
Objet Chapitre
Objet Question
Attribut Types de questions
Attribut Évaluation par le vérificateur
Objet Ensemble de réponses
Objet Réponse possible
Questions/chapitres dépendants
Modèle Affectations de modèles de questionnaires
Objet Tâche d'enquête
Conventions de gestion opérationnelle des risques
Risques dans des modèles de processus
Diagramme d'affectation d'indicateurs
Objet Risque
Conventions de la gestion des contrôles
Diagramme de contrôles d'affaires
Objet Tâche d'exécution du contrôle
Conventions de la gestion des tests
Modèles de processus de niveau 3
Diagramme de contrôles d'affaires
Objet Risque
Objet Contrôle
Objet Définition de test
Règles de modélisation générales
Test automatique de contrôles
Conventions de gestion de sign-off
Sign-off via la hiérarchie de processus
Sign-off via la hiérarchie des règlements et normes
Sign-off via la hiérarchie des testeurs
Sign-off via la hiérarchie de l'organisation
Conventions de la gestion d'audit
Modèle d'agenda du processus (modèle d'audit)
Objet Tâche (modèle d'audit)
Modèle d'agenda du processus (modèle d'étape d'audit)
Objet Tâche (modèle d'étape d'audit)
Diagramme d'affectation des tâches
Glossaire
Environnement de modélisation ARIS
Assertions
Composants COSO
Période de contrôle
Double contrôle
Double contrôle
Déficience
Gestion des plans d'actions
Identification de la perte de crédit
Incident
Perte
Perte directe
Perte indirecte
Principe du double contrôle
Préparation de l'audit
Période d'enquête
Période de sign-off
Période de test
Quasi-perte
Réserves
Sign-off
Test de l'efficacité
Test du design
Vérification sémantique de l'exportation des données
Introduction
Utilisation de rapports pour vérifier la sémantique
Installation des rapports de vérification sémantique
Exécuter des rapports pour vérifier la sémantique
Exemple de rapport sans messages d'erreur
Exemple de rapport avec messages d'erreur
A savoir
De quels composants complémentaires avez-vous besoin pour les rapports de la vérification sémantique ?
Rapports de vérification de la sémantique disponibles
Quel est le contenu défini pour la vérification des modèles d'audit ?
Quel est le contenu défini pour la vérification des contrôles et des tâches d'exécution du contrôle ?
Quel est le contenu défini pour la vérification des structures de hiérarchies?
Quel est le contenu défini pour la vérification des définitions de stratégie ?
Quel est le contenu défini pour la vérification des modèles de questionnaires ?
Quel est le contenu défini pour la vérification des risques ?
Quel est le contenu défini pour la vérification des définitions de tests ?
Quel est le contenu défini pour la vérification des groupes d'utilisateurs ?
Quel est le contenu défini pour la vérification des utilisateurs ?
Informations légales et d'assistance
Étendue de la documentation
Protection des données
Restrictions
Support
Legal notes
Index