Diagramme de contrôles d'affaires

Pour les risques identifiés dans des processus, différents contrôles et définitions de tests, y compris des responsabilités, peuvent être déterminés dans le diagramme de contrôles d'affaires. En outre, il est possible de documenter les effets sur les hiérarchies de l'entreprise, notamment quel risque ou contrôle affecte quel poste du bilan.

Structure Diagramme de contrôles d'affaires

L'affectation d'un groupe de gestionnaires de risque, d'un groupe de gestionnaires de test et d'un groupe de gestionnaires de contrôle est facultative.

Relations entre objets

Les liaisons suivantes sont pertinentes entre les objets du diagramme de contrôles d'affaires :

Objet

Liaison

Objet

Remarques

Risque

affecte

Terme spécifique

Cette liaison permet de créer la relation avec les règlements.

Risque

est professionnellement responsable de

Rôle

Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de risque.

Risque

est réduit par

Contrôle

Cette liaison permet de créer la relation avec le contrôle.

Contrôle

affecte

Terme spécifique

Cette liaison permet de créer la relation avec les règlements.

Contrôle

est surveillé par

Définition de test

Cette liaison permet de créer la relation avec la définition de test.

Contrôle

est professionnellement responsable de

Rôle

Cette liaison permet de créer la relation avec le gestionnaire de contrôle.

Définition de test

affecte

Unité organisationnelle

Cette liaison permet de créer la relation avec l'unité organisationnelle concernée.

Définition de test

est affecté

Rôle

Cette liaison permet de créer la relation avec le testeur, le vérificateur de test et le gestionnaire de test.