課題の評価

課題所有者が課題を [完了]、[拒否] または [不可能] のステータスで保存すると、それは 担当 GRC タスク [担当 GRC タスク] 一覧に表示され、電子メールで通知されます。 ワークフロー、サンプル シナリオ、ロールなどの詳細については、ARIS Risk and Compliance オンライン ヘルプの [課題管理] を参照してください。

必要条件

手順

  1. アプリケーション起動ツール [アプリケーション起動ツール]、[クイック アクセス]、担当 GRC タスク [担当 GRC タスク] の順にクリックします。

  2. 目的の課題の名前をクリックします。

  3. 課題を評価します。

    1. 元の問題とそのソリューションを確認します。

    2. 必要に応じて、追加情報がある文書を割り当てます。

    3. 注釈を入力します。

  4. エントリを保存して、ステータスを選択します。

    1. 課題を完了して、編集に合意する場合は、[承認済み] ステータスを選択します。合意しない場合は、[拒否] ステータスを選択します。

    2. ステータスを変更した場合は、もう一度エントリを保存します (保存)。

エントリが保存されます。 [承認済み] ステータスを保存した場合は、編集は全員に対してロックされます。課題は完了です。課題所有者と課題作成者に電子メールで通知されます。

[拒否] ステータスを保存した場合、その課題は [調査中] ステータスとともに 担当 GRC タスク [担当 GRC タスク] で所有者グループに表示されます。課題所有者と課題作成者に電子メールで通知が届きます。その場合、課題のステータスが、予定された是正日を過ぎた [期限経過] であっても、課題を編集する必要があります。[是正措置の最終期日] を変更して、課題評価者に課題を編集する時間を与える選択肢があります。